| DFB0006/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
283,20 € |
03.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 522,80 € |
03.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Centrum Prenájmu s.r.o. |
47388226 |
|
5 979,84 € |
03.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/SOŠZPn |
Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Karoly Martina, Mgr. |
|
|
3,30 € |
02.01.2020 |
|
30.06.2020 |
27.01.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0004/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
02.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
02.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 7/2019/SOŠZPn) |
Dodatok o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
01.01.2020 |
|
31.12.2021 |
27.12.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0002/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 081,27 € |
01.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
