| DFB0026/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
508,92 € |
04.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
283,08 € |
03.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
03.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR |
35760532 |
|
322,41 € |
03.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
03.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
03.02.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
39,50 € |
01.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
339,48 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0025/20 |
Objednávame si u Vás inštaláciu OS s príslušenstvom a migráciu dát s nastavením v počítači riaditeľky školy. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
31.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovenská asociácia kvetinárov a floristov |
42297095 |
|
30,00 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 270,88 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
179,11 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
1 182,94 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
288,50 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0024/20 |
Objednávame si u Vás seminár konaného dňa 28.01.2020 pre zamestnanca - Jarmila Gabrišová. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
0,00 € |
30.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFP0004/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ing. Juraj Višňovský - EMAILA |
32845251 |
|
181,21 € |
30.01.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
