| DFB0077/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
02.03.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
29.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ing. Juraj Višňovský - EMAILA |
32845251 |
|
75,13 € |
29.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
121,25 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
141,86 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ATC-JR |
35760532 |
|
310,24 € |
28.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
154,80 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
465,60 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
332,40 € |
28.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
27.02.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
622,49 € |
27.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
397,31 € |
26.02.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ľuboš Guzoň |
30051843 |
|
83,00 € |
26.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
177,79 € |
25.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
146,00 € |
25.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
167,53 € |
25.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,58 € |
25.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/20 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelársky materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0044/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 142,28 € |
25.02.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
