| 0035/20 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelársky materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
27.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
836,78 € |
13.03.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
266,15 € |
12.03.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
-756,48 € |
10.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
25,00 € |
10.03.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
418,08 € |
09.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/SOŠZPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov UČ/03/2020 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Slovenská debatná asociácia |
|
|
6,00 € |
06.03.2020 |
|
08.03.2020 |
09.03.2020 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0066/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
123,02 € |
05.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
422,80 € |
05.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
138,39 € |
04.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
520,00 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0029/20 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 105 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0064/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
93,95 € |
03.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
528,78 € |
03.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0028/20 |
Objednávame si u Vás zavlažovací systém pre kvetináče - 75 ks x 8 radov = 600 ihiel. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
IRRIGATOM s.r.o. |
46946560 |
|
0,00 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0062/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
|
72,00 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,63 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11,48 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/20 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 342,79 € |
02.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
