| DFK0006/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
27 194,65 € |
13.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
82 897,13 € |
13.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0071/19 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál k Victorii Regii 2019 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
PROFI PRESS |
45348723 |
|
0,00 € |
13.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
615,43 € |
13.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
68,65 € |
12.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
206,80 € |
08.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
27,79 € |
07.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0069/19 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 203 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
06.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 222,39 € |
06.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2019/SOŠZPn |
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Podlahy - Juraj Baranovič |
|
|
29 610,00 € |
05.08.2019 |
|
30.09.2019 |
14.08.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0151/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
146,15 € |
05.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
134,49 € |
05.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
99,53 € |
05.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
183,98 € |
02.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7,44 € |
02.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
38,34 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
60,00 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H.P.T. & BEPOS plus |
41188063 |
|
120,00 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
