| Zmluva č. 34/2019/SOŠZPn |
INT/17/2019 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Tuharská Jarmila |
|
|
10,00 € |
29.08.2019 |
|
31.08.2019 |
06.09.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2019/SOŠZPn |
Zmluva o ubytovaní študentov USM uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka č. INT/15/2019 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
36078913 |
|
57,00 € |
28.08.2019 |
|
30.06.2020 |
28.08.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0158/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
15,84 € |
28.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,70 € |
28.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
411,18 € |
28.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
572,12 € |
28.08.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
123,20 € |
28.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
1 037,11 € |
28.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0072/19 |
Objednávame si u Vás ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
0,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0073/19 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0166/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 081,27 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Juraj Baranovič |
44960611 |
|
29 610,00 € |
21.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
27,00 € |
21.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
PROFI PRESS |
45348723 |
|
480,00 € |
21.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Školské hospodárstvo |
00158003 |
|
260,14 € |
20.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2019/SOŠZPn |
Zmluva o ubytovaní č. GAR/16/2019 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Opial Radoslav, Mgr, |
|
|
10,00 € |
18.08.2019 |
|
24.08.2019 |
21.08.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0156/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
810,75 € |
15.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 542,00 € |
15.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MPorte s.r.o. |
50500775 |
|
2 716,13 € |
13.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
