| DFJ0181/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,88 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
269,41 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
201,82 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
13,46 € |
18.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ŠUPA záhradná technika |
11906022 |
|
128,40 € |
18.09.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
134,00 € |
17.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0083/19 |
Objednávame si u Vás floristický materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Ing. Milan Charvát - ZÁHRADNÉ CENTRUM |
35240504 |
|
0,00 € |
16.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0085/19 |
Objednávame si u Vás fotografovanie na VICTORIU REGIU 2019 v sume 350 €. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
mWay, s.r.o. |
47157399 |
|
0,00 € |
16.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0084/19 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál k VICTORII REGII 2019 podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
RE PUBLIC GROUP |
36256781 |
|
0,00 € |
16.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0086/19 |
Objednávame si u vás občerstvenie pri príležitosti vyhlasovania víťazov VICTORIE REGIE 2019 v hodnote 2 500 €. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany |
00162019 |
|
0,00 € |
16.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0087/19 |
Objednávame si u Vás opravu traktorovej kosačky StarJet. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
ŠUPA záhradná technika |
11906022 |
|
0,00 € |
16.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0176/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Hyza a.s. |
31562540 |
|
100,98 € |
14.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2019/SOŠZPn |
Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
Kapišovská Ľudmila |
|
|
3,30 € |
13.09.2019 |
|
30.06.2020 |
17.09.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 54/2019/SOŠZPn |
Zmluva o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
MUDr. Ondrusová Jana, detská ambulancia |
|
|
3,30 € |
13.09.2019 |
|
30.06.2020 |
17.09.2019 |
Ing. Stručková Eva |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0175/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Milan Križák M a M PETRA |
17564689 |
|
517,11 € |
13.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
216,25 € |
13.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,80 € |
13.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
195,90 € |
13.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,96 € |
13.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/19 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,64 € |
13.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
