| 0031/21 |
Objednávame si u Vás opravu počítačov v multimediálnej učebni a na školskom internáte. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
15.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
7,54 € |
13.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0026/21 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 3,83 € v počte 343 ks. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0002/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
302,32 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
60,00 € |
11.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,28 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0028/21 |
Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku A.B.Piešťany. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
10.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0024/21 |
Objednávame si u Vás realizáciu vyraďovacieho konania. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
0,00 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
03.05.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
03.05.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
46,80 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
33,32 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
869,00 € |
01.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
60,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
HINER, s.r.o. |
45850267 |
|
192,00 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
775,20 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 334,78 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
|
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
114,94 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0025/21 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a kancelársky materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
26.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
