DFB0983/23 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
131,70 € |
12.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0975/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
241,78 € |
11.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0268/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
328,04 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0267/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,32 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0260/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
134,16 € |
11.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0966/23 |
tematické mapy - 11 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Nástenné mapy, Ing. Alexandra Vasiliadisová |
09569600 |
|
1 089,00 € |
11.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0924/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 683,33 € |
11.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0982/23 |
kancelárske potreby-kanc.papier, spinky, lepidlá, šanóny, kalendáre, dvojhárky, ... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
1 733,44 € |
11.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0923/23 |
ŠJ-el. energia 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
550,68 € |
11.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0956/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
636,21 € |
11.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0955/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
537,92 € |
11.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0961/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0259/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
331,38 € |
08.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0032/23 |
bufet-tovar + Bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jopka, s.r.o. |
47083832 |
|
312,96 € |
08.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0953/23 |
inzercia dňa 4.12.2023 . MY Študuj na strednej škole |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
198,00 € |
08.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0998/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
346,62 € |
08.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0967/23 |
OOPP zamestnanci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
731,00 € |
08.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0954/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
87,83 € |
08.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0958/23 |
servisné prehliadky a revízie kotlov-ŠI, PP dopravné, PP stavebné, fitko, PP TOV. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
996,20 € |
07.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0957/23 |
prenájom športového zariadenia - ľadovej plochy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
150,00 € |
07.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0984/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
33,94 € |
07.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0976/23 |
plechová policová skriňa 1 ks - kancelária účtovníčky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
129,60 € |
06.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0952/23 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALVEX, spol. s r. o. |
34139435 |
|
48,10 € |
06.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0266/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
161,56 € |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0265/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
208,67 € |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0264/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
279,43 € |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0263/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
192,41 € |
06.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0963/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 11/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 757,22 € |
06.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB1004/23 |
reprezentačné oblečenie žiaci - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
240,36 € |
06.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0951/23 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
152,88 € |
06.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |