| DFŠ0115/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
54,33 € |
07.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
PP stavebné-energie 8/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
129,59 € |
07.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
61,35 € |
07.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/22 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
104,13 € |
07.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/22 |
závesné organizátory do skríň, 30 ks - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
|
328,50 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/22 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
101,23 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
učebné pomôcky PP kozmetické-Digitálny Skin Scrubber CP3, ohrievač vosku s termoregulátorom Beautiful Brows |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Perlacosmetics, s. r. o. |
52620646 |
|
134,00 € |
06.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
06.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0027/22 |
PČ-el. energia 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
125,60 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
919,48 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
BOZP - marec - august 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
900,00 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
nafta SE 542 BZ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9,14 € |
05.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
PP Továrenská - pitná voda 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
7,92 € |
05.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/22 |
PP Továrenská - internet - poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
05.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/22 |
bufet-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
75,88 € |
05.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,67 € |
05.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
7,64 € |
05.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
87,94 € |
05.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
ŠJ-el. energia 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
504,70 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0029/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
284,75 € |
02.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/22 |
ŠJ-plyn 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
02.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/22 |
SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 9/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
02.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
výstražné tabule-Pozor, mokrá podlaha - 3 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
26,02 € |
02.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
PP dopravné - pitná voda 07/2022 - 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
18,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/22 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
služby mobilnej siete 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
616,20 € |
01.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
služby pevnej siete 08/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
179,82 € |
01.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/22 |
prenájom reprodukčnej techniky 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
86,23 € |
01.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/22 |
ŠI-SANET júl až september 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
01.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFŠ0114/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
58,28 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
