Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0582/22 SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 10/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 800,22 € 03.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB0570/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 61,66 € 03.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB0560/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 255,58 € 03.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB0567/22 poštové poukážky - ŠJ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenská pošta, a. s. 36631124 17,27 € 03.10.2022 04.11.2022 Faktúra
DFŠ0134/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 769,68 € 03.10.2022 05.11.2022 Faktúra
DFŠ0138/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 216,14 € 03.10.2022 05.11.2022 Faktúra
DFŠ0137/22 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 80,20 € 03.10.2022 05.11.2022 Faktúra
DFŠ0136/22 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 74,64 € 03.10.2022 05.11.2022 Faktúra
DFB0577/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 44,17 € 03.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0573/22 služby pevnej siete 09/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 191,77 € 01.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0572/22 služby mobilnej siete 09/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 315,44 € 01.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0578/22 PP dopravné - poplatok za Wifi internet 10/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB0609/22 odborný servis výťahov na ŠI - od 1.7.2022 do 30.9.2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Allevat, s.r.o. 46824685 324,00 € 01.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0592/22 servisné práce výpočtovej techniky 09/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 1 635,00 € 01.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0569/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 384,84 € 30.09.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB0568/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 68,30 € 30.09.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB0563/22 prenájom reprodukčnej techniky 09/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 75,29 € 30.09.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB0564/22 PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 57,60 € 30.09.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB0556/22 ŠJ-odvoz biologického odpadu Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 45,00 € 30.09.2022 04.11.2022 Faktúra
DFŠ0135/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 648,24 € 30.09.2022 05.11.2022 Faktúra
DFB0559/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 92,39 € 29.09.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB0557/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 307,77 € 29.09.2022 04.11.2022 Faktúra
DFŠ0133/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 650,59 € 29.09.2022 05.11.2022 Faktúra
DFB0547/22 závesné organizátory do skríň, 30 ks - ŠI Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Möbelix SK, s. r. o. 35903414 328,50 € 28.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFŠ0132/22 ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 56,19 € 28.09.2022 05.11.2022 Faktúra
DFB0555/22 cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 85,37 € 28.09.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0554/22 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 48,23 € 28.09.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0553/22 bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 55,43 € 28.09.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0552/22 bistro-potraviny - mrazené potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 31,52 € 28.09.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB0551/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 117,93 € 28.09.2022 09.11.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »