Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0059/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 146,16 € 13.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0222/22 PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd - 03/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 VAK SH Senica, s.r.o. 50302965 96,46 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0223/22 materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MI holding s.r.o. TvojaKáva.sk 51745020 167,97 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFŠ0057/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 88,04 € 11.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0221/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 46,09 € 11.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0225/22 SOŠ,ŠJ - vyúčtovanie za rok 2021 (zľava k faktúre č. 220170615) Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 479,01 € 10.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFŠ0058/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 283,20 € 08.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFŠ0056/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 78,89 € 08.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0220/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 36,19 € 08.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0219/22 ENERSOL-trofeje, 6 ks, potlač tričiek 65 ks, tlač bulletinu, 70 ks Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ghstudio s.r.o. 36274381 974,40 € 07.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFŠ0055/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 101,63 € 06.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFŠ0054/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 52,11 € 06.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0207/22 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 223,31 € 06.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFPČ0013/22 PČ-el. energia 03/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 328,23 € 05.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0186/22 SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 03/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 2 417,91 € 05.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0185/22 ŠJ-el. energia 03/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. 44553412 666,01 € 05.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0198/22 PP stavebné-energie 3/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 EUROMAN, s.r.o. 31449620 592,50 € 05.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0197/22 PP stavebné-teplo od 1.1.2022 - 20.3.2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 EUROMAN, s.r.o. 31449620 348,92 € 05.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFŠ0053/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 270,22 € 04.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0201/22 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 119,52 € 04.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0209/22 servisné práce výpočtovej techniky 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 1 137,60 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0183/22 PP Továrenská - pitná voda Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., 45480362 35,40 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0206/22 PP Továrenská - internet 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SWAN, a.s. 35680202 12,00 € 04.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0188/22 nafta Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SLOVNAFT, a.s. 31322832 140,28 € 04.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0204/22 fólie na dvere Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Pavol CHALKO - SENLINE 34739572 248,00 € 03.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFŠ0050/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 765,77 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFŠ0052/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 134,47 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0199/22 ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0200/22 PP dopravné - poplatok za Wifi internet 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.04.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0202/22 prenájom telocvične 03/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 00400220 106,75 € 01.04.2022 03.05.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »