| DFB0815/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
241,31 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0831/22 |
ŠI-káblovka 01/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0196/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
229,17 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0195/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
192,71 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0817/22 |
odstránenie závad po revízii, oprava a dodanie požiarneho materiálu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
170,52 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/22 |
revízie hydrantov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Marián Halaš - PYROMAT |
34737481 |
|
344,64 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0809/22 |
oprava interiérového nábytku - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kubovčík Tibor |
35294825 |
|
3 644,00 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0808/22 |
interiérové vybavenie: skrinky pod barový pult-8ks, skrinky bočné vysoké 4 ks, barový pult, zápultie, drez a batéria - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kubovčík Tibor |
35294825 |
|
8 256,00 € |
20.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0825/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
193,38 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0802/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
62,36 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0194/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
99,90 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0193/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
210,33 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/22 |
revízie plynových kotlov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
780,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/22 |
inzercia dňa 16.12.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
414,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/22 |
externá správa registratúrneho strediska - 12/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
40469581 |
|
300,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0801/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
255,02 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0800/22 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,20 € |
19.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0803/22 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0856/22 |
výmena plastových okien |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
1 625,00 € |
19.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0799/22 |
jedálenské sety - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Filo s.r.o. |
51083388 |
|
4 418,70 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0804/22 |
inventár do ŠJ - vozík servírovací (2 ks), drez+sifón, stôl pracovný, ohrievač tanierov pojazdný |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
A-nova s.r.o. |
45356505 |
|
2 488,20 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0192/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
12,34 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0796/22 |
tlač letáčikov A4, 500 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
131,10 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0795/22 |
sedačky 15 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
11 769,15 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0793/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 379,37 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0792/22 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
23,51 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0791/22 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,89 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0797/22 |
revízie el. spotrebičov, el. náradia, el. zváračiek, strojov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
1 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0807/22 |
predplatné časopisu Torty od mamy č. 1/2023 - 4/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
8,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0838/22 |
náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrch. odtoku do verejnej kanalizácie od 8.12.2018 - 7.12.2022 + pokuta - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 407,84 € |
14.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
