| DFŠ0040/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
58,22 € |
09.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
ochladzovač Home AF1838KH 5 v 1 s HEPA fitrom, 1 ks - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
156,29 € |
08.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
poplatok za poskytnutie služby Výplatný lístok na mobilný telefón - 2.Q/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,64 € |
08.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
projektová dokumentácia a inžinierska činnosť - telocvičňa |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
7 680,00 € |
05.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
125,82 € |
05.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
SF - kytice pri skončení pracovného pomeru - 3 ks (P. Zuzčíková, p. Sládková, p. Held) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Michal Vadocz |
44960379 |
|
90,00 € |
02.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.- el energia 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
977,93 € |
02.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
ŠJ-el.energia 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
367,44 € |
02.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
PP dopravné-poplatok za Wifi internet-7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
služby pevnej siete 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
247,49 € |
01.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
služby mobilnej siete 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
267,46 € |
01.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
PP továrenská-pitná voda 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
28,50 € |
01.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
SF - obedové menu na športový deň pre zamestnancov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Dušan Hílek - VARO |
36962252 |
|
281,76 € |
01.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
SF - prenájom priestorov na športový deň pre zamestnancov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Repta-Stolárstvo, Prietrž 208 |
34737511 |
|
257,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
nastavenie privátnej zóny na kamerovom systéme na sektretariáte |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
25,00 € |
01.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
SF - kofola na športový deň pre zamestnancov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
M.E.R.A.D., s.r.o |
36843695 |
|
130,00 € |
01.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
refundácia nákladov za plyn - 7/2021 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
01.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
01.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
SF - slané a sladké pečivo na športový deň pre zamestnancov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Dušan Valihora DUVAL |
32722401 |
|
133,10 € |
01.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
ochrana osobných údajov 7/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
odborný servis výťahov na ŠI za 4,5,6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
324,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
webhosting nad limit služby Maximum - 06/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
WEbHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
15,96 € |
30.06.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
30,25 € |
30.06.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
PP spol. stravovania - odvoz biologického odpadu - 06/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu - 06/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
36,00 € |
30.06.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
20,14 € |
30.06.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0039/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
197,26 € |
30.06.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
649,10 € |
30.06.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0038/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
152,78 € |
30.06.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
113,03 € |
30.06.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
