| DFB0273/21 |
PP stavebné - energie 7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
138,47 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
oprava striech SOŠPRaSSe |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Peter Beňa - IZOLA |
34386661 |
|
780,00 € |
05.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
SOŠ,ŠI, Tov.-el. energia 7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
519,07 € |
04.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
ŠJ-el.energia 7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
260,46 € |
04.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
USB Shell Token |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
66,00 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
mandátny certifikát od 14.8.2021 do 13.8.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,00 € |
04.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
stravné lístky za júl 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
30,64 € |
03.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
PP továrenská-pitná voda 7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
7,80 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
refundácia nákladov za plyn - 8/2021 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
80,00 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
SOŠ,ŠJ-teplo 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 987,69 € |
02.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
služby mobilnej siete 7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
226,42 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
služby pevnej siete 7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
241,26 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
ochrana osobných údajov 8/2021 - výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
PP dopravné - poplatok za WiFi internet 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0041/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
72,21 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0042/21 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
4,91 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
webhosting nad limit služby Maximum - 07/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
WEbHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
15,12 € |
31.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu - 07/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
18,00 € |
30.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
kancelárske potreby-tlačivá (triedne výkazy, denník evidencie odborného výcviku, denné záznamy šk.internátu, denník evidencie šk. internátu,...) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
111,47 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
ŠI-káblovka august 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
22.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
9,89 € |
21.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
SF - autobusová preprava (Senica - Prietrž a späť) - športový deň pre zamestnancov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
120,00 € |
18.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
škola,ŠJ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
234,19 € |
15.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
PP továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
120,90 € |
15.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
kancelárske potreby-študijné preukazy,záznamy o neprítom.dieťaťa alebo žiaka v šk.internáte,zápisník bezp.práce pre žiakov str.odb.škôl |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
319,27 € |
12.07.2021 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,74 € |
11.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
ŠI-vodné,stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,38 € |
10.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
Odborná príprava členov jednotiek civilnej ochrany majetku 1 osôb - služby v oblasti civilnej ochrany |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
48,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
PP stavebné - energie 6/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
154,68 € |
09.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
žiarovky na ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DDK Slovakia |
31417221 |
|
65,00 € |
09.07.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
