DFB0338/21 |
PP dopravné-poplatok za Wifi internet-9/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 8/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
27,80 € |
01.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/21 |
prenájom kopírovacieho zariadenia 7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
11,33 € |
01.09.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0047/21 |
ŠJ - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
84,08 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0046/21 |
ŠJ - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol.s r.o. |
31103511 |
|
81,25 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/21 |
SF - kytica pri skončení pracovného pomeru - odchod do dôchodku, p. Sládek |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Michal Vadocz |
44960379 |
|
20,00 € |
31.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0044/21 |
ŠJ - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
273,81 € |
30.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/21 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
306,88 € |
30.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/21 |
online školenie - Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov škôl a CPPPaP, 1 osoba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
28.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0043/21 |
ŠJ - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
167,93 € |
27.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/21 |
náhradné náustky naalkoholtester |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
44,00 € |
27.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/21 |
stravné lístky za august 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
61,28 € |
27.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/21 |
služby technika PO - 3.Q 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
120,00 € |
26.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/21 |
školenie - realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie rizika |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MYPRO, s.r.o. Myjava |
52531431 |
|
432,00 € |
26.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/21 |
SF - kytica na pohreb bývalého zamestnanca p. Tytykala |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Michal Vadocz |
44960379 |
|
20,00 € |
26.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0013/21 |
Bufet - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
543,21 € |
25.08.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFŠ0045/21 |
ŠJ - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,61 € |
23.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/21 |
OOPP-žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
165,46 € |
23.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/21 |
ŠI-káblovka september 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
23.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/21 |
kancelárske potreby-kanc.papier,obálky,perá,zošity,záznam.knihy, obrúsky, rýchloviazače,... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
604,45 € |
21.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/21 |
škola,ŠJ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
20.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/21 |
PP továrenská-odvádzanie a čistenie odpadových vôd 7/2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
59,42 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/21 |
poplatok za kartu SE 916 AX, SE 082 AI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3,20 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/21 |
SOŠ-SANET júl - september 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/21 |
ŠI-SANET júl - september 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/21 |
fólie na okná - budova Fitnes |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
206,40 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/21 |
online školenie ISPIN - Modul Majetok dňa 10.8.2021 (1 osoba), Modul Účtovníctvo, Logistika, Banka, Pokladňa dňa 12.8.2021 (2 osoby) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
203,16 € |
12.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/21 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,74 € |
11.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/21 |
ŠI-vodné,stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,38 € |
10.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/21 |
pelety |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
339,50 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |