| 30-0062/24 |
dodávka tepelnej energie 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 033,65 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/24 |
činnosť zváračskej školy 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/24 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
742,50 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/24 |
ochrana objektu školy 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/24 |
dodávka elektrickej energie 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-16,84 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/24 |
dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 657,13 € |
04.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0058/24 |
dodávka tepelnej energie 01,02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 054,80 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0032/24 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
15,77 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/24 |
maliarske práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
maliarstvo PN s.r.o. |
53404696 |
|
2 322,77 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0052/24 |
dodávka elektrickej energie 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/24 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0053/24 |
služby pevnej telefónnej siete 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
29,33 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0051/24 |
ochrana osobných údajov 04/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0048/24 |
BOZP 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0049/24 |
služby CO 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0050/24 |
vodné, stočné 03/24, zrážková voda 01-03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
763,15 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0047/24 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
28.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0031/24 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CNC expert spol. s r.o. |
36755451 |
|
176,37 € |
28.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0030/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
-21,60 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0046/24 |
dodávka tepelnej energie 2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 423,21 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0044/24 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
900,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0029/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VACS Slovakia |
48136522 |
|
34,85 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0045/24 |
oprava brúsky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o. |
36341088 |
|
1 105,80 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0043/24 |
vyúčt. fa za správu domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
90,58 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0028/24 |
materiál na výuku - strojár |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CNC expert spol. s r.o. |
36755451 |
|
444,93 € |
18.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 30-0042/24 |
servisné a revízne činnosti 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
2 822,40 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0040/24 |
dodávka tepelnej energie 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 395,64 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0041/24 |
činnosť zváračskej školy 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
36,00 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0039/24 |
ochrana objektu školy 02/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0037/24 |
dodávka elektrickej energia 03/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
453,04 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
