| 31-0117/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
46,73 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0114/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
2 207,44 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0118/23 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stanislav Maco S&M |
47654104 |
|
165,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0116/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
102,65 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0115/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
160,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0113/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
353,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0180/23 |
činnosť zváračskej školy - PČ 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
43,20 € |
10.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0112/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
29,76 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0108/23 |
vyúčt. fa za upínač klieštinový |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
LUKAS LM, spol.s r.o. |
36434281 |
|
453,00 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0176/23 |
servisné práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
90,48 € |
07.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0111/23 |
toner |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
205,34 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0110/23 |
toner |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
204,00 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0109/23 |
kopírovací stroj Canon image RUNNER 2930i |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 684,00 € |
07.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0106/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
15,84 € |
06.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0179/23 |
dodávka tepelnej energie 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 092,88 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0107/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
114,00 € |
06.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0175/23 |
ochrana objektu školy 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0105/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
404,62 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0104/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MaBaK spol. s r.o. |
45336598 |
|
224,09 € |
05.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0178/23 |
servisné a revízne činnosti 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
140,40 € |
05.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0102/23 |
sústružnícke nože |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Top Prodej s.r.o. |
06008127 |
|
101,90 € |
04.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0103/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
11,35 € |
04.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0177/23 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ľudovít GEREG - servis |
30483042 |
|
132,00 € |
04.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0174/23 |
služby mobilnej telefónnej siete 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0173/23 |
služby pevnej telefónnej siete 11/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
33,52 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0172/23 |
ochrana osobných údajov 12/23 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,80 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0101/23 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
106,50 € |
01.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0164/23 |
administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 30-0165/23 |
priestor na mailserveri nad limit služby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
12,60 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 31-0097/23 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
74,18 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
