| 096/22 |
Odborné prehliadky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pavol Kukliš |
11752432 |
|
94,80 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0169/22 |
služby počítačovej siete SANET 10-12/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0168/22 |
servisné a revízne činnosti 11/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
262,80 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 099/22 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
86,55 € |
08.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0166/22 |
ochrana objektu školy 10/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0574/22 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
68,74 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 095/22 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
68,73 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0573/22 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
58,94 € |
03.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 094/22 |
Profi umývacia pasta na ruky 5 kg |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
58,95 € |
02.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0165/22 |
dodávka plynu 10/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
619,20 € |
02.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0164/22 |
dodávka tepla 10/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 252,81 € |
02.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0162/22 |
služby mobilnej telefónnej siete 10/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0161/22 |
služby pevnej telefónnej siete 10/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,46 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0163/22 |
ochrana osobných údajov 11/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0167/22 |
inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
18,00 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0158/22 |
služby CO 10/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0159/22 |
BOZP 10/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30-0160/22 |
vodné, stočné 10/22 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
112,33 € |
31.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 31-0572/22 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
24,30 € |
26.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 093/22 |
Sypký sorbent Absodan Plus 10 kg |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
24,30 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
