Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30-0180/21 vyúčt. elektriny 11/21 - nedoplatok Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Energie2, a.s. 46113177 695,41 € 04.12.2021 09.12.2021 Faktúra
071/21 materiál na opravu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 234,96 € 02.12.2021 02.12.2021 riaditeľ riaditeľ Objednávka
072/21 materiál na opravu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DUNAa s.r.o. 45343446 159,47 € 02.12.2021 02.12.2021 riaditeľ riaditeľ Objednávka
073/21 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 580,50 € 02.12.2021 02.12.2021 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0568/21 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 DUNAa s.r.o. 45343446 159,47 € 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
31-0567/21 materiál na výuku - elektro Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Radovan Kováčik - Signal ecs. 45641838 580,50 € 02.12.2021 06.12.2021 Faktúra
31-0569/21 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Michal Repta - MRC 43304885 171,06 € 02.12.2021 13.12.2021 Faktúra
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 5/2019/SOŠTEPn) Zmluva 1200 - dodatok č. 2 k zmluve 1080 - MAGNA TEPLO - plyn Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 00891568 Magna Teplo 000046189289 619,20 € 01.12.2021 02.12.2021 31.12.2023 01.12.2021 Ing. Jozef Porubčan riaditeľ školy Zmluva
30-0176/21 ochrana osobných údajov 12/21 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 01.12.2021 06.12.2021 Faktúra
31-0566/21 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 TENET-PRAKTIK, s.r.o. 45586527 234,96 € 01.12.2021 06.12.2021 Faktúra
30-0182/21 služby mobilnej telefónnej siete 11/21 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 23,00 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
30-0179/21 dodávka plynu 12/21 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 476,59 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
30-0178/21 dodávka tepla 12/21 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 615,88 € 01.12.2021 13.12.2021 Faktúra
30-0184/21 služby pevnej telefónnej siete 11/21 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 31,48 € 01.12.2021 20.12.2021 Faktúra
31-0565/21 vyúčt.zál. fa - predplatné ročný prístup - Verejná správa SR 2022 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
30-0175/21 BOZP 11/21 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 51,79 € 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
30-0177/21 služby CO 11/21 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 30.11.2021 13.12.2021 Faktúra
31-0570/21 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 37,00 € 30.11.2021 20.12.2021 Faktúra
070/21 filter hydrauliky Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mikuláš Bendula 37544110 22,40 € 29.11.2021 29.11.2021 riaditeľ riaditeľ Objednávka
31-0564/21 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mikuláš Bendula 37544110 22,40 € 26.11.2021 06.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »