30-0180/21 |
vyúčt. elektriny 11/21 - nedoplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
695,41 € |
04.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
071/21 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
234,96 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
072/21 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
159,47 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
073/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
580,50 € |
02.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0568/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
DUNAa s.r.o. |
45343446 |
|
159,47 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0567/21 |
materiál na výuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
580,50 € |
02.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0569/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
171,06 € |
02.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 5 (Zmluva č. 5/2019/SOŠTEPn) |
Zmluva 1200 - dodatok č. 2 k zmluve 1080 - MAGNA TEPLO - plyn |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Magna Teplo |
000046189289 |
|
619,20 € |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
31.12.2023 |
01.12.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
30-0176/21 |
ochrana osobných údajov 12/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0566/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
234,96 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0182/21 |
služby mobilnej telefónnej siete 11/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0179/21 |
dodávka plynu 12/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0178/21 |
dodávka tepla 12/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0184/21 |
služby pevnej telefónnej siete 11/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,48 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0565/21 |
vyúčt.zál. fa - predplatné ročný prístup - Verejná správa SR 2022 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0175/21 |
BOZP 11/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
30-0177/21 |
služby CO 11/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
31-0570/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
37,00 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
070/21 |
filter hydrauliky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mikuláš Bendula |
37544110 |
|
22,40 € |
29.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
31-0564/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mikuláš Bendula |
37544110 |
|
22,40 € |
26.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |