Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0288/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 186,34 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0292/24 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 122,48 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0296/24 Dod. tepla - vyúčtovanie za 5/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 482,50 € 11.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0322/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 72,60 € 11.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0293/24 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 431,44 € 10.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0290/24 Ročný upgrade na software od 1.6.-31.05.2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 288,00 € 10.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0300/24 zásobník na mydlo, zásobník na solvinu Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 1 151,28 € 10.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0307/24 Preprava osôb Galanta - Dvory nad Žitavou a späť Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 250,00 € 10.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0280/24 Dod. tepla - záloha za 06/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0279/24 Dod.plyn - záloha za 06/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0282/24 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 47,18 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
29/24 Objednávame u Vás zásobníky na mydlo v počte 24 a zásobníky na solvinu v počte 9 kusov. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 0,00 € 05.06.2024 17.06.2024 Objednávka
DFB0287/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 433,34 € 05.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0277/24 Balíček Naša strava.sk Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 05.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0284/24 vodné, stočné 05/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 824,60 € 05.06.2024 20.06.2024 Faktúra
DFB0351/24 Prenájom ocel´. fľaš do 31.05.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 25,73 € 05.06.2024 23.08.2024 Faktúra
DFB0281/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 60,12 € 04.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFB0289/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 262,01 € 04.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFB0272/24 prehliadka revízie plynových zariadení kotelne Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 AAM Slovakia, s. r. o. 53036522 792,00 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0274/24 Servítky, obal na prenos jedla,viečko Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 89,57 € 04.06.2024 19.06.2024 Faktúra