| DFB0262/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
800,64 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
121,20 € |
31.05.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
391,50 € |
30.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
Služby BOZP a OPP za 5/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
30.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
734,78 € |
30.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
639,18 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
165,60 € |
26.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Manuálne premietacie plátno na stenu 200x2000 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
102,00 € |
25.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,74 € |
25.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
402,05 € |
25.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
204,01 € |
25.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Čistiace potreby UA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
660,70 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Pranie a prenájom rohoží od 24. 04.- 21.05.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
24.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
0,00 € |
23.05.2023 |
24.05.2023 |
|
23.05.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0015/23 |
Objednávame u Vás revíziu komínov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
fortkom s.r.o. |
52310141 |
|
0,00 € |
23.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/23 |
Školenie - Inventúra a inventarizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
34,96 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
368,86 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
Tlač poštových poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
32,87 € |
22.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0014/23 |
Objednávame u Vás opravu kotla v telocvični. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
0,00 € |
18.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0239/23 |
Bavlnené obrusy, utierky Kitchen do ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
330,00 € |
18.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
