Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0355/23 PHM 20.07.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 28,28 € 31.07.2023 26.08.2023 Faktúra
DFB0354/23 PHM 20.07.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 22,06 € 31.07.2023 26.08.2023 Faktúra
DFB0363/23 Spotreba el.energie za 7/2023 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -277,69 € 31.07.2023 30.08.2023 Faktúra
DFB0361/23 Vodné,stočné 7/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 844,07 € 31.07.2023 30.08.2023 Faktúra
DFB0375/23 Služby BOZP a OPP za 7/23 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jana Czibulová - Beztech 54292506 200,00 € 31.07.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0352/23 Oprava plynoinštalácie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 193,20 € 27.07.2023 04.09.2023 Faktúra
0025/23 Objednávame u Vás - Komplexná príprava súťažných podkladov, realizácia a vyhodnotenie zákazky s nízkou hodnotou. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Zita Smítková - JADEZIT 46267433 0,00 € 24.07.2023 31.07.2023 Objednávka
DFB0348/23 Prenájom oceľ. fliaš do 15.07.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 21.07.2023 31.08.2023 Faktúra
DFB0347/23 Prenájom rohoží od 19.06.-16.07.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 26,98 € 20.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0343/23 Skrine šatníkové - škola Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 6 302,77 € 14.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0345/23 Monitorovanie vozidiel AŠ za 8/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 14.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0342/23 Dodávka tepla - záloha na 7/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 387,48 € 12.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0341/23 Dodávka plynu - záloha na 7/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 9 873,60 € 12.07.2023 03.08.2023 Faktúra
0024/23 Objednávame u Vás kabeláž v učebni výpočtovej techniky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 11.07.2023 11.07.2023 Objednávka
DFB0344/23 Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 6/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -5 029,56 € 10.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0338/23 Činnosť zvár školy za 6/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 79,20 € 08.07.2023 04.08.2023 Faktúra
Zmluva č. 17/2023/SOŠTEGa Zmluva o spolupráci a sprostredkovateľská zmluva o ochrane osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 00158984 Trnavský samosprávny kraj 37836901 0,00 € 07.07.2023 26.07.2023 25.07.2023 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 18/2023/SOŠTEGa Zmluva o poskytnutí grantu č. STMIC23_89 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 00158984 Nadácia Pontis 31784828 810,00 € 06.07.2023 26.07.2023 25.07.2023 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0349/23 Informácie k enviroment. vzdeláveniu Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 50,00 € 06.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0340/23 Balíček Naša strava .sk MINI za 7/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 06.07.2023 03.08.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »