DFB0476/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
328,31 € |
08.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0487/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
231,00 € |
07.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/22 |
Trojkolíkový napájací kábel pre GPS navigáciu (traktor) |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Agrin, s.r.o. |
36762768 |
|
26,40 € |
07.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/22 |
Činnosť zváračskej školy za mesiac 10/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
6,00 € |
04.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/22 |
Elektronické protokoly za 10/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
21,84 € |
04.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0040/22 |
Objednávame u Vás montáž senzorových svietidiel v sociálnych zariadeniach školy, výmenu zásuviek a montáž časovača osvetlenia vo dvore školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
03.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0475/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
372,72 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
187,10 € |
03.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/22 |
Odber plynu - záloha na 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
02.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/22 |
Dodávka a odber tepla - záloha za 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
02.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/22 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11-12/22, 1-10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
166,20 € |
02.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 29/2022/SOŠTEGa |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva I Kúpna zmluva - FOODSERVICE NITRA s.r.o |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
31.08.2023 |
09.12.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0495/22 |
Free SAT medium, Smart karta na 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 10/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,32 € |
01.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny za 10/2022, prenájom mob. telefónov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,05 € |
01.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/22 |
Spotreba el. energie za 11/22- záloha |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
715,93 € |
01.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
815,45 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/22 |
Servisný paušál za 10/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0482/22 |
Vodné,stočné 10/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
918,94 € |
31.10.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |