Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0476/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 328,31 € 08.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB0487/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 231,00 € 07.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB0484/22 Trojkolíkový napájací kábel pre GPS navigáciu (traktor) Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Agrin, s.r.o. 36762768 26,40 € 07.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0473/22 Činnosť zváračskej školy za mesiac 10/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 6,00 € 04.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0506/22 Elektronické protokoly za 10/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 21,84 € 04.11.2022 13.12.2022 Faktúra
0040/22 Objednávame u Vás montáž senzorových svietidiel v sociálnych zariadeniach školy, výmenu zásuviek a montáž časovača osvetlenia vo dvore školy. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 03.11.2022 04.11.2022 Objednávka
DFB0475/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 372,72 € 03.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB0474/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 187,10 € 03.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB0471/22 Odber plynu - záloha na 11/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 468,40 € 02.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0470/22 Dodávka a odber tepla - záloha za 11/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 174,31 € 02.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0463/22 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11-12/22, 1-10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 166,20 € 02.11.2022 06.12.2022 Faktúra
Zmluva č. 29/2022/SOŠTEGa Dodávateľsko-odberateľská zmluva I Kúpna zmluva - FOODSERVICE NITRA s.r.o Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 00158984 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 0,00 € 02.11.2022 31.08.2023 09.12.2022 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0495/22 Free SAT medium, Smart karta na 11/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0472/22 Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 10/22 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,32 € 01.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0468/22 Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny za 10/2022, prenájom mob. telefónov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 147,05 € 01.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0465/22 Spotreba el. energie za 11/22- záloha Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 715,93 € 01.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0458/22 Výkon zodpovednej osoby za 11/22 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.11.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0457/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 815,45 € 31.10.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB0459/22 Servisný paušál za 10/22 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.10.2022 06.12.2022 Faktúra
DFB0482/22 Vodné,stočné 10/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 918,94 € 31.10.2022 06.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »