| DFB0550/22 |
Kancelársky a všeobecný materiál HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
54,28 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/22 |
Objednávame u Vás výmenu ističa na OV a výmenu žiaroviek na vonkajších svetlách. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0547/22 |
Technické plyny, kyslík, argón OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
133,44 € |
12.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/22 |
Prenájom VZV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Leoš Šimunek |
41429273 |
|
360,85 € |
12.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/22 |
Členský príspevok na r. 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka |
45010030 |
|
100,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/22 |
Učebnice odborných predmetov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Trhovisko 776/1, Zlaté Klasy |
37839594 |
|
98,00 € |
12.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
440,50 € |
12.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/22 |
CO2 technický plyn |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
61,92 € |
12.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
66,00 € |
10.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/22 |
Oprava vzduchotechniky v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
1 116,00 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/22 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
538,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/22 |
Objednávame u Vás detektory a ich montáž do dielní OV podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0544/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
578,06 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
374,87 € |
08.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/22 |
Preprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
170,00 € |
08.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/22 |
Pranie a prenájom rohoží od 7.11.- 4.12.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
76,13 € |
07.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/22 |
Montáž detektorov v dielňach |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
180,00 € |
07.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2022/SOŠTEGa |
Kúpna a nájomná zmluva č. K60768721 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
0,00 € |
06.12.2022 |
15.12.2022 |
15.12.2024 |
14.12.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0540/22 |
Činnosť zvár. školy za mesiac November 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
144,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/22 |
Zverejnenie inzerátu Galantsko-Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
