| DFB0413/22 |
Slovak telekom - mesačné poplatky - pevná linka 9/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,11 € |
01.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny za 9/2022, prenájom mob. telefónov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145,86 € |
01.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
19,38 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
217,60 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
851,22 € |
30.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
Učebnice - automobily |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
69,03 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
Servisný paušál za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
Učebnice AJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
339,99 € |
30.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
Služby BOZP a OPP za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
240,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
Vodné,stočné 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
928,68 € |
30.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
Spotreba el. energie za 9/22- vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
624,38 € |
30.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
PHM 30.09.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
87,71 € |
30.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
PHM od 08.09.-30.09.2022, umývanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
316,82 € |
30.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
197,81 € |
29.09.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
332,88 € |
29.09.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 04/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
LEKÁREŇ SANUS s. r. o. |
46892770 |
|
233,39 € |
28.09.2022 |
|
30.09.2023 |
02.11.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 05/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
SATRO s.r.o. |
31335161 |
|
139,50 € |
28.09.2022 |
|
30.09.2023 |
02.11.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0396/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
466,98 € |
28.09.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 67/2019/SOŠTEGa) |
Dodatok č.2 - Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
|
|
0,00 € |
27.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0403/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
370,54 € |
27.09.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
