| DFB0579/22 |
Dodávka a montáž svietidiel- úsporné opatrenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B&W elektro, s.r.o. |
54575583 |
|
26 277,68 € |
22.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/22 |
Výmena ističa a žiaroviek na OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
350,00 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/22 |
Prenájom oceľ. fliaš do 15.12.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
34,70 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/22 |
Všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
22,21 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
456,05 € |
19.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/22 |
Nákup a montáž detektorov do dielní OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
297,12 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2023/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2022 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta |
34099069 |
|
72,06 € |
16.12.2022 |
27.01.2023 |
31.12.2023 |
26.01.2023 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0569/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,56 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/22 |
PHM od 05.12.-12.12.2022, umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
146,45 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/22 |
Výrub stromov - poplatok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
100,00 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
129,60 € |
15.12.2022 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/22 |
PROJEKT IROP - vybavenie učební |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
196 800,00 € |
15.12.2022 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2022/SOŠTEGa |
Kúpna zmluva č. GA-2/2022, časť 1,2 a 3 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
20 480,27 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaidteľka |
Zmluva |
| DFB0553/22 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 1/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
89,40 € |
14.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2022/SOŠTEGa |
Zmluva o dielo č. GA-3/2022 - B&W elektro s.r.o. |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
B&W elektro, s.r.o. |
54575583 |
|
26 277,68 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0565/22 |
Komplexná príprava podkladov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
160,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/22 |
Komplexná príprava podkladov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/22 |
Čistiaci sprej na tabule |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
32,54 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/22 |
Preprava žiakov Galanta - Viedeň a späť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
560,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/22 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
133,03 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
