| DFB0407/21 |
Spotreba el. energie za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 155,48 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
Vodné,stočné 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
484,51 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
602,28 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
Školenia pre pedagogických zamestnancov, žiakov SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGROSERVIS spol. s r.o. |
31441751 |
|
804,00 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
Predplatné "Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve" č. 11/21-10/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
29,90 € |
28.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
Personalistika pre školy 10/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
42,95 € |
27.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042/21 |
Objednávame školenia pre pedagogických zamestnancov, žiakov SOŠ a žiakov ZŠ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGROSERVIS spol. s r.o. |
31441751 |
|
0,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0376/21 |
PC IdeaCentre 3 22 22ADA05 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
402,47 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
Kalibrácia detektora úniku plynu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
202,80 € |
26.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
407,54 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
252,52 € |
25.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
396,04 € |
25.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
176,00 € |
22.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
Pracovné stretnutie PZVAR MEETING 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
538,00 € |
18.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
220,46 € |
18.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Dezinfekcia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
|
287,39 € |
18.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
Dotlač projektovej dokumentácie "SO01- rekonštrukcia budovy tovaru U, SO02 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
360,00 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
Čistiace potreby HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
185,04 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
PHM HČ od 7.10.-15.10.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
191,27 € |
15.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
