| DFB0432/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
139,43 € |
25.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/21 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
99,48 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/21 |
Prevádzka a hosp. školy 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
41,75 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
Školenie - Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,05 € |
24.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049/21 |
Objednávame u Vás revízie bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0050/21 |
Objednávame u Vás opravu a montáž regálov v kuchyni, školskej knižnici a v dielňach OV podľa cenovej ponuky
Objednávka je v rámci hospodárskej činnosti, kde
NIE SME PLATCAMI DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0051/21 |
Objednávame u Vás opravu a montáž zámkov na skriniach v škole a v priestoroch OV podľa cenovej ponuky
Objednávka je v rámci hospodárskej činnosti, kde
NIE SME PLATCAMI DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MERCATOR DMS spol. s.r.o. |
17327547 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0423/21 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
281,26 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,88 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/21 |
Ročný servis RP, tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
273,60 € |
23.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0048/21 |
Objednávame u Vás kontrolu požiarnych zariadení ku kolaudácii podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2021/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09/2021 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Križan Ladislav, Ing. |
|
|
0,00 € |
19.11.2021 |
|
30.04.2022 |
03.12.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
Riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0427/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
392,48 € |
19.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
Učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
67,00 € |
19.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0047/21 |
Objednávame u Vás zvarovňu-pracovné a ochranné vybavenie zvarovne podľa KZ č.03/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0436/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
301,94 € |
18.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
516,20 € |
16.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
Služby počítačovej siete SANET za 10-12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
63,68 € |
16.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/21 |
PHM HČ od 02.11.-11.11.21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
184,42 € |
15.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
