| 0063/21 |
Objednávame u Vás školský nábytok podľa kúpnej zmluvy č. 18/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0064/21 |
Objednávame u Vás vzdelávacie vybavenie PNEUMATIKA
podľa kúpnej zmluvy č. 19/2020 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FESTO spol. s.r.o |
31680500 |
|
0,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0481/21 |
Činnosť zvár. školy za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
30,60 € |
21.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/21 |
Energetický certifikát |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TWG consult, s.r.o. |
46053506 |
|
1 080,00 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/21 |
ERAZMUS - Otváracia tabuľa popisovacia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
183,60 € |
20.12.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0479/21 |
Učebnice pre žiakov SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
313,50 € |
20.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0059/21 |
Objednávame u Vás regále |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. |
47392339 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0060/21 |
Objednávame u Vás opravu plynového zariadenia v telocvični podľa cenovej ponuky
Objednávka je v rámci hospodárskej činnosti, kde
NIE SME PLATCAMI DPH |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
0,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0475/21 |
Policové regále |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cleverat Allglanz Slovakia s.r.o. |
47392339 |
|
345,60 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/21 |
Seminár PAM 36.04 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
16.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/21 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
39,36 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
170,68 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
42,63 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
274,84 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
255,39 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 1/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
89,40 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
207,62 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/21 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
48,38 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
506,10 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
135,66 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
