| DFB0491/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
159,00 € |
13.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
Sada náradia, sťahovák pružín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
134,15 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
287,84 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
607,66 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,31 € |
12.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
Chladničky na ubytovňu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
758,70 € |
12.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
Kalendáre na rok 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
135,77 € |
12.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
Prenájom rohoží od 11.09. - 08.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
Pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
334,00 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
Dodávka tepla - záloha na 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
10.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
Dodávka plynu - záloha na 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
10.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie za 9/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 136,59 € |
10.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/23 |
Učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 083,08 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
70,88 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
Tlačivá na MS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
218,34 € |
05.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
Učebnice - Automobily 2 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
229,12 € |
05.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
Balíček Naša strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
Odborný seminár správa registratúry |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
04.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/23 |
Publikácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
13,40 € |
04.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
Navýšenie preddavku Finančný spravodajca 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
18,00 € |
04.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
Router Tenda, Video kábel |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
101,40 € |
04.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 30.09.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
24,12 € |
04.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Tlačiarenské služby, leták |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tomáš Fischer FISH5 - GRAFICKÉ A KREATÍVNE ŠTÚDIO |
44907699 |
|
48,00 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
Elektronické protokoly za 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
25,92 € |
03.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/23 |
Učebnice - strojníctvo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
1 229,00 € |
03.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
80,60 € |
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
Spotreba el.energie - záloha 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 279,97 € |
02.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
Výkon zodpovednej oaoby za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
freeSAT medium za 10/23 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
01.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
