| DFB0505/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
Spotreba el.energie - záloha 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 237,37 € |
01.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
freeSAT medium za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
451,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 10/2023, splátka 3/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
158,58 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
Servisný paušál za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
PHM HČ od 04.10. - 27.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
471,18 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
PHM HČ od 23.10. -27.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
377,74 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
Vodné, stočné za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 523,45 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
Vyúčtovanie spotreby el.energie za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,54 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
Služby BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
31.10.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
Revízia bleskozvodov a uzemňovacej sústavy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
966,00 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
738,53 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
194,40 € |
27.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/23 |
Činnosť pracovnej zdravotnej služby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ-Health& Work s.r.o. |
52068587 |
|
230,00 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/23 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za 30.09.2023 - 29.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/23 |
Nástenná výučbová tabuľa 10ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
1 260,00 € |
23.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
724,31 € |
23.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
32,56 € |
23.10.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
883,21 € |
19.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
151,93 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
Predplatné Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1-12/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
36,90 € |
17.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0501/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 15.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
26,04 € |
17.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/23 |
Elektroinštalačné práce - vybudovanie LAN siete v objekte dielní |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
299,11 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
Jesenná deratizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GM Trade company, s.r.o. |
46684328 |
|
160,00 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
AUTOMONITOR za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
16.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
16.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
Pranie kuchyňa 7,8,9/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
55,25 € |
15.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
PHM HČ od 09.10.-15.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
109,31 € |
15.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
