| DFB0568/23 |
Serviisný paušál za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
158,40 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/23 |
Služby BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/23 |
Elektronické protokoly za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
30,24 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
PHM HČ od 28.11. - 30.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
217,94 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/23 |
PHM HČ od 08.11.-30.11.2023 , umývanie auta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
384,58 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
Preprava osôb Galanta - Sereď a späť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
130,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/23 |
Elektrina - opravný doklad k FA č.1052321712 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-412,26 € |
30.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
Elektrina - opravný doklad k FA č.1052318434 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-530,23 € |
30.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/23 |
Úprava kotla, výmena modulu atomatiky, výjazd, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
905,00 € |
29.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/23 |
Opravný doklad k FA č. 1052311213 - spotreba elektriny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-447,68 € |
29.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
942,16 € |
28.11.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
724,11 € |
28.11.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
551,69 € |
28.11.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
657,33 € |
27.11.2023 |
|
|
07.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/23 |
Zdravotnícka taška prvej pomoci |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
94,05 € |
27.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
Súprava elektrotechniky a magnetizmu II. , optícká lavica |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
5 127,04 € |
24.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/23 |
Online školenie pre efektívnu prácu vo VEMA PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DataWex s.r.o. |
46822771 |
|
126,00 € |
24.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
Vrátenie platby za toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
-32,56 € |
24.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
Tlačiareň Canon i-SENSYS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
234,39 € |
24.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
El.energia - opravný doklad |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-550,55 € |
24.11.2023 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
56,30 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/23 |
Univerzálny základný čistič |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
98,40 € |
23.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
22.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
580,70 € |
22.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
483,95 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
461,69 € |
21.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Cech predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
180,00 € |
20.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/23 |
Prenájom oceľ.fliaš za 15.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,30 € |
20.11.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
190,80 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
