| DFB0359/21 |
Odber plynu - záloha 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
Free SAT medium za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
88,55 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
751,84 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Štefan Pekarík - SPOJMAT |
37630415 |
|
101,12 € |
30.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
Servisný paušál za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
PHM HČ, PHM malá mechanizácia od 28.09.-30.09.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
352,09 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
Zákony v školskej praxi 9/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
45,35 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
59,17 € |
30.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
Služby BOZP a OPP za 9/21, preškolenie ZZ pre BOZP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
245,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
Vodné,stočné za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
574,24 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
Spotreba el. energie za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 052,84 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
Stopky HS 80T-1 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIVANTIS a.s. |
25977687 |
|
53,80 € |
29.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
498,44 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
Kotúč rezný |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
24,90 € |
29.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
Technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
101,88 € |
29.09.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
27.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
Autosúčiastky, oleje, nemrznúca zmes do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Kozmér Kozmér-Kozmér Autosúčiastky |
11704063 |
|
126,79 € |
27.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
Demontáž GPS z os. mot. voz. Ga 404 CL, montáž GPS na os. mot. voz. GA 150 DB |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
138,08 € |
27.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
Potraviny ŚJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
J&B Unique SK s.r.o. |
35928182 |
|
327,13 € |
24.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
605,71 € |
24.09.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
Potraviny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
360,29 € |
23.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
Prevádzka a hosp. školy 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
42,39 € |
22.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
242,69 € |
21.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
inzerát do časopisu Margo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Janette Marczibal - CONNECT |
34454730 |
|
32,26 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
šikmé letecké fotografie zastavaných častí |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
186,00 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
vš.materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
90,28 € |
17.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
Prístup- Obsah do 31.12.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
36,00 € |
17.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
172,00 € |
17.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
