| DFB0397/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
396,04 € |
25.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
176,00 € |
22.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
Pracovné stretnutie PZVAR MEETING 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
538,00 € |
18.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
220,46 € |
18.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Dezinfekcia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
|
287,39 € |
18.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
Dotlač projektovej dokumentácie "SO01- rekonštrukcia budovy tovaru U, SO02 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
360,00 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
Čistiace potreby HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
185,04 € |
15.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
PHM HČ od 7.10.-15.10.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
191,27 € |
15.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
239,52 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
846,99 € |
14.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 13.09.-10.10.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
13.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
71,27 € |
12.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
327,22 € |
12.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
Vypracovanie posúdenia zdrav. rizika v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ-Health& Work s.r.o. |
52068587 |
|
230,00 € |
11.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
794,48 € |
08.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
Činnosť zvár. školy za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
16,20 € |
07.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
Seminárny poplatok "Správa registratúry v školách- základy" |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,02 € |
06.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
Prenájom oceľových fliaš do 30.09.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,47 € |
06.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,78 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
441,02 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
Revízie elektrickej inštalácie na budovách SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 947,60 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
311,93 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
Vytvorené elektronické protokoly za 9/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
57,72 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
Dodaný tovar a oprava elektroinštalácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
250,00 € |
04.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/21 |
Navigátor V2 GPS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Agrin, s.r.o. |
36762768 |
|
1 500,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
Zaškolenie obsluhy žiakov na prácu s GPS navigátor 2 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Agrin, s.r.o. |
36762768 |
|
396,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
545,88 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka 9/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,12 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 9/2021, prenájom tel. prístrojov 9/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171,87 € |
01.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
