| DFB0400/21 |
Činnosť zvár. školy za 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
24,00 € |
09.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
469,38 € |
09.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/21 |
Nástenné dopravné značky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
38,39 € |
08.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,54 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/21-10/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
149,04 € |
04.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
Činnosť zvár. školy za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
43,80 € |
04.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/21 |
Prenájom oceľových fliaš za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
37,20 € |
04.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
Autosúčiastky, oleje |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Kozmér Kozmér-Kozmér Autosúčiastky |
11704063 |
|
79,52 € |
04.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
Elektronické protokoly EK v AISEK za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
67,08 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
Kariéra v školstve 11/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
Odber plynu - záloha 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
02.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha na 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
02.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky 10/2021 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,30 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 10/2021, prenájom tel. prístrojov 10/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
165,18 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
Free SAT medium, smart karta |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
112,86 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
509,08 € |
31.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
Servisný paušál za 10/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
Služby BOZP a OPP za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
PHM HČ, PHM malá mechanizácia od 20.10.-27.10.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
421,33 € |
31.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
Spotreba el. energie za 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 155,48 € |
31.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
Vodné,stočné 10/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
484,51 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
602,28 € |
31.10.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
Školenia pre pedagogických zamestnancov, žiakov SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGROSERVIS spol. s r.o. |
31441751 |
|
804,00 € |
29.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
Predplatné "Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve" č. 11/21-10/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
29,90 € |
28.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
Personalistika pre školy 10/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
42,95 € |
27.10.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
PC IdeaCentre 3 22 22ADA05 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
402,47 € |
26.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
Kalibrácia detektora úniku plynu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
202,80 € |
26.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
407,54 € |
26.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
252,52 € |
25.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
