DFB0464/21 |
Pranie prádla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
48,38 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0472/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
506,10 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
135,66 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/21 |
Učebnice pre žiakov SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 530,40 € |
10.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/21 |
Členský príspevok na r. 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
66,40 € |
10.12.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 08.11.-05.12.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
08.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/21 |
Všeobecný materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
METALKOV s.r.o. |
50176439 |
|
961,87 € |
08.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/21 |
Poradenstvo - žiadosť o nenávratný fin. príspevok |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
|
800,00 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/21 |
Reťaz do píly |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS |
14066262 |
|
29,57 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
125,70 € |
07.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/21 |
Oprava a montáž regálov v ŠJ,šk. knižnici a dielňach OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
3 399,60 € |
07.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/21 |
Prenájom oceľových fliaš do 15.11.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
36,00 € |
06.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/21 |
Stôl konfer. skladací wenge 8ks, stolička konfer. Mystic 16 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 551,56 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/21 |
Elektronické protokoly EK za 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
70,20 € |
03.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/21 |
Knihy Maturita Leader |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
627,00 € |
02.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/21 |
Odber plynu - záloha 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0444/21 |
Odber tepla - záloha 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/21 |
Rozbor pitnej vody |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
117,60 € |
01.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 11/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,50 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné tel. za 11/2021, prenájom tel. prístrojov 11/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
183,46 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/21 |
Free SAT medium, karta Smart za 12/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
159,32 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
618,47 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
163,13 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
824,72 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/21 |
Servisný paušál za 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/21 |
Demontáž GPS zariadenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
79,28 € |
30.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/21 |
PHM HČ od 18.11.- 30.11.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
264,79 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/21 |
Vodné,stočné 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
519,64 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/21 |
Spotreba el. energie za 11/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 256,70 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |