| 148/2024 |
Objednávame u Vás:
spínač reverz v skrinke -5ks za 163,00 Eur
spínač hviezda trojuh. -4ks za 159,60 Eur
schodiskový automat -3ks za 79,50 Eur
časové relé -3ks za 97,50 Eur
svorky Wago -50ks za 22,5 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 149/2024 |
Objednávame u Vás:
jokl 20x20 -30m za 47,52 Eur
pl.dierovaný 1,5 -1tab za 52,80 Eur
jokl 40x20 -18m za 38,88 Eur
pl.poz. 0,55x1x2m - 4tab za 62,16 Eur
pasovina 50x8 -12m za 54,43 Eur
pasovina 50x5 - 6m za 14,90 Eur
pasovin |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
0,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100425/24 |
vyúčtovanie tepla 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 264,63 € |
12.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100424/24 |
dažďová voda 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
48,34 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100423/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
91,82 € |
06.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100428/24 |
servisné a revízne činnosti 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
05.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/2024 |
Objednávame u Vás: Materiál podľa vl. výberu: sitko na pisoár, vedro, stierka, násada teleskop. v sume 119,67€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 144/2024 |
Objednávame u Vás: Inventár do ŠJ podľa CP718/2024,
v sume 5.219,05€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gastrolux, s.r.o |
36413186 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100430/24 |
záloha plyn 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
02.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100429/24 |
záloha na teplo 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
02.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100431/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
119,67 € |
02.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100419/24 |
zásobníky na papierové utierky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
44,85 € |
01.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100427/24 |
elektrická energia 8/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100421/24 |
mobilné telefóny 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145,49 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100420/24 |
služby pevnej siete 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,32 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100426/24 |
pripojenie k internetu 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100422/24 |
elektrická energia 7/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-561,55 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100417/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
852,23 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100418/24 |
zhotovenie náhradnej podušky do pečiatky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
16,56 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 24/2024/SOŠTEHl) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12. 7. 2024 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
BARO-STAV, plus s.r.o. Čakajovce |
|
|
12 069,60 € |
30.07.2024 |
07.08.2024 |
26.08.2024 |
06.08.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
