| 3100451/24 |
služby pevnej siete 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,50 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100459/24 |
elektrická energia 9/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100492/24 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 5-8 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
540,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100453/24 |
elektrická energia 8/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-544,58 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100449/24 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
109,71 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100450/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
140,76 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100448/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
593,10 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/2024 |
Objednávame u Vás: revíziu plyn. zariadení v kuchyni, v sume 159,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martin Ščasný |
40373096 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 158/2024 |
Objednávame u Vás: revíziu elektrických zariadení v kuchyni+revízia v dielňach, v sume 605,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 159/2024 |
Objednávame u Vás: Aplikáciu Nezbedník pre psychologičku, v sume 35,88€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miones Innovations s. r. o. |
55631631 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 161/2024 |
Objednávame u Vás: Pracovné odevy a obuv podľa vl. výberu, viď. príloha, pre zam. SOST HC - Dielne,
v sume 480,60€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 160/2024 |
Objednávame u Vás: Normy a receptúry 2024, v mäkkej väzbe v počte 1 ks, v sume 81,20€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
46960333 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100444/24 |
disk, myš, klávesnica |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
249,13 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100446/24 |
materiálno-technické normy a receptúry 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
46960333 |
|
81,20 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100447/24 |
Nezábudník 3.9.2024- 3.9.2025 licencia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miones Innovations s. r. o. |
55631631 |
|
35,88 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100439/24 |
seminár "Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a ich aplikácia do praxe" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100441/24 |
poplatok za ohlásenie drobnej stavby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mesto Hlohovec - MsÚ |
00312509 |
|
30,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100442/24 |
odborná skúška a odborná prehliadka systému EZS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
361,08 € |
26.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/2024 |
Objednávame u Vás:
SSD disk Samsung 870 EVO 500 GB, v počte 2 ks,
Myš A4 tech OP-760 čierna USB v počte 10 ks
Klávesnica Connect IT Cl-58 CZ+SK v počte 6 ks
celkom v sume 249,13€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100443/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
310,08 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
