| 3100455/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
98,51 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100470/24 |
revízia pracovných strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
605,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100484/24 |
školenie prvej pomoci |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
140,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100464/24 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
44,94 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 29/2024/SOŠTEHl |
Licenčná zmluva Nezábudník |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
MIONES INNOVATIONS, s.r.o. Košice |
|
|
35,88 € |
03.09.2024 |
03.09.2024 |
03.09.2025 |
10.09.2024 |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 165/2024 |
Objednávame u Vás: Čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vl. výberu, v sume 121,03€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 166/2024 |
Objednávame u Vás: Čistiace prostriedky pre školu podľa vl. výberu v sume 347,20€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100462/24 |
dodávka a montáž interierových žalúzií |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
187,70 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100463/24 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
161,62 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/2024 |
Objednávame u Vás: Opravu kosačky-vyžínača, v sume 44,94€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 163/2024 |
Objednávame u Vás: Prac. odevy a obuv pre kuch. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 164/2024 |
Objednávame u Vás: Elektroinštalačný materiál:
kanál 2m, kryt koncový EKD v počte 2 ks a adaptér LED v počte 1 ks, s dopravou, v celkovej sume 29,74€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CB Elektro s.r.o |
36584622 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100472/24 |
záloha na teplo 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100461/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 603,78 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100460/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
110,20 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100454/24 |
oprava podlahy a maľovanie priestorov kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BARO-STAV, plus s.r.o. |
52932982 |
|
39 797,78 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100473/24 |
záloha plyn 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100493/24 |
obuv pracovná, mont. súprava dielne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
480,60 € |
02.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100458/24 |
pripojenie k internetu 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100452/24 |
mobilné telefóny 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,58 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
