| 3100284/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
516,61 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100288/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
132,14 € |
09.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100281/24 |
disk SSD |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
64,39 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100276/24 |
vyúčtovanie tepla 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 438,39 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2024/SOŠTEHl |
Darovacia zmluva - 20 ks stoličiek |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
ÚVTOS a ÚVV Leopoldov |
|
|
1,00 € |
07.05.2024 |
01.06.2024 |
|
31.05.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 93/2024 |
Objednávame u Vás: materiál podľa vl. výberu:
posúvač prírubový DN 125, tlak 6 atm., tep.120%
v počte 1 ks
skrutka M16 v počte 16 ks
matica M16 v počte 16 ks
tesnenie priemer 125mm v počte 2 ks
spolu v sume 253,37€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ARMAT SLOVAKIA s.r.o. |
36537586 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 94/2024 |
Objednávame u Vás: SSD disk Samsung 870 EVO, 500GB,
v počte 1 ks, v sume 64,39€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100282/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
21,30 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100280/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
759,74 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100283/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
163,56 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100269/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
56,01 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100277/24 |
pripojenie k internetu 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100271/24 |
mobilné telefóny 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,68 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100270/24 |
služby pevnej siete 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,92 € |
01.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100278/24 |
elektrická energia 5/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100267/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
63,49 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100264/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
60,30 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100289/24 |
výpalky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
21,65 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100268/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
270,73 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100263/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
313,70 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
