| 3100298/24 |
vrátenie za neúčasť na webinári 21.06.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
-55,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100296/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
28,40 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100299/24 |
revízia zváračiek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
640,00 € |
15.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100295/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
358,01 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100300/24 |
deratizácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
164,00 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100293/24 |
servisné a revízne činnosti 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100292/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
283,75 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100367/24 |
chemický nikel |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EUROPUR s.r.o. |
36305383 |
|
72,00 € |
14.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100304/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
121,47 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100315/24 |
vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
9,60 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 95/2024 |
Objednávame u Vás: Komplet agenda SŠ na rok 2025 v počte 1 ks, v sume 529,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 96/2024 |
Objednávame u Vás: čistiace prostr. podľa vl. výberu pre ŠJ v sume 138,17€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 97/2024 |
Objednávame u Vás: čistiace prostr. podľa vl. výberu pre školu v sume 368,20€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100291/24 |
šupátko |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ARMAT SLOVAKIA s.r.o. |
36537586 |
|
253,37 € |
10.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100275/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
318,80 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100274/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
78,22 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100290/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
846,35 € |
10.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100287/24 |
záloha plyn 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100286/24 |
záloha na teplo 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100285/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
17,21 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
