| DFB0324/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 11/2023, 12/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
230,79 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
Ochrana našich priestorov za 11/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
30.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2023-30.11.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2023-30.11.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,00 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 1/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Vyúčtovacia faktúra _Elektrická energia škola 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
197,90 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 11/2023 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
194,39 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
153,34 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
Elektrická energia dielne 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
335,86 € |
30.11.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
Dvere biele na WC Chlapci - nová Budova 2.poschodie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KLÚČNIK, s.r.o. |
48034819 |
|
70,00 € |
29.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov_3 ks tričko Teesta navy_upratovačky,školník |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
13,38 € |
24.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
Opravy kotlov a zariadení kotolne na škole a dielni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
605,00 € |
24.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Hranol_8x8, 2 m , Hranol_4x4, 5 m |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
David Karnoš |
44090099 |
|
19,50 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/23 |
Spracovanie projektu energetickej hospodárnosti _Projekt rekonštrukcia starej budovy školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
1 680,00 € |
15.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
Poistka sklenená "T" 800mA 110 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FIRN elektro s.r.o. |
44558856 |
|
20,72 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 11/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
Vodné a stočné 12.10.2023-11.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
422,78 € |
11.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/23 |
Projektová dokumentácia_architekta a profesií " Modernizácia SOŠ Skalica-Stará budova školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Atelier ATRIO, s.r.o. |
46645128 |
|
8 940,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
Business internet 01.11.2023-30.11.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
Pletivo na okná_telocvične__Enviprojekt: Skrutky, Splachovacie tlačítko WC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
47,80 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Vodné dielne_vyúčtovacia faktúra 04.08.23-03.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
27,42 € |
03.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Solvina |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
159,29 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
Elektrická energia škola 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
301,70 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Odobratá strava za 11/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 359,65 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
Plyn 01.11.2023-30.11.2023_škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov_2 ks prac. nohavice, bunda, obuv,čiapka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
148,32 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Radovan Pollák - FLORAPOL |
33948101 |
|
114,07 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-3.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,62 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
