| DFB0235/22 |
USB flash disk |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
210,00 € |
16.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
169,75 € |
13.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ANVEKO, s.r.o. |
47604433 |
|
65,92 € |
12.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov aj zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
865,19 € |
07.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
Kopírovací papier |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
328,18 € |
06.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
OPTIC NET internet, verejná IP 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
06.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
Výseková forma na USB kľúče |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
480,00 € |
05.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
Opravy a údržba PC siete 7,8/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
315,00 € |
05.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
Drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
155,46 € |
05.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
Plyn 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
04.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
Elektrická energia 01.08.2022-31.08.2022 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
24,49 € |
04.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
Elektrická energia 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
140,59 € |
04.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
Vodné a stočné škola 03.08.2022-02.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,00 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,00 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,35 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
Elektrická energia 01.09.2022-30.09.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
Knihy "Technické kreslenie pre 1. roč. UP 24 Strojárstvo" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Megaknihy, c.z. |
24141828 |
|
805,66 € |
31.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
31,79 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
Odobratá strava zamestnancov za august 2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
615,96 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 8/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
Servis dverí |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
18,00 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
Tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
508,30 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
Ochrana našich priestorov za 8/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 8/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
208,14 € |
26.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
Čipové kľúče na obedy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SOFT-GL, s.r.o. |
36182214 |
|
144,00 € |
26.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
485,23 € |
25.08.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
Knihy "Technické kreslenie pre 1. ročník UO strojárstvo" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
114,80 € |
19.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
Knihy "YES! Angličtina-maturita jazyková úroveň B1" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
634,27 € |
19.08.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
