| DFB0264/22 |
Elektrická energia dielne 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
190,25 € |
04.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
Drobný nákup - rebrík |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
209,65 € |
03.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
Vodné a stočné škola 03.09.2022-02.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
Plyn 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
02.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
Prezentačné video k 60. výročiu založenia školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Z.matek studio s.r.o. |
50796160 |
|
500,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,90 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2022-31.10.2022 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,37 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
Elektrická energia 01.10.2022-31.10.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
208,14 € |
30.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
201,26 € |
30.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
Vzdelávanie - plynové zariadenia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Kováč Pavol |
22738134 |
|
24,00 € |
30.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
132,00 € |
30.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
25,00 € |
30.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
Ochrana našich priestorov za 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
30.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
Odobratá strava zamestnancov za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
981,36 € |
30.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
Zber a preprava odpadu 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
7,50 € |
30.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
Vozík servírovací dvojpolicový SV2 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
A-nova,.s.r.o. |
45356505 |
|
136,80 € |
27.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
Vykonanie el. revízie plynomerných skríň |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
84,00 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/22 |
Vykonanie el. revízie strojov na dielni |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NARSE, s.r.o. |
47370220 |
|
135,00 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
Oleje |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Istrex Oil, s.r.o. |
35860782 |
|
627,60 € |
23.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
Prezentačné výrobky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
1 427,20 € |
23.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
Brožúra k 60. výročiu založenia školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
240,00 € |
23.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
32,30 € |
21.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
Krabičky na USB kľúče s logom školy dľa dohody |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
1 686,96 € |
21.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
Kontrola komínov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Jozef Tomašovič-KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
170,00 € |
21.09.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Pekar |
34048944 |
|
242,62 € |
16.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
16.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
