| DFB0298/22 |
Vypracovanie projektovej štúdie "Zníženie energetickej náročnosti plynových kotolní" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VB Projekt, s.r.o. |
46979905 |
|
650,00 € |
04.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
Vodné dielne 04.08.2022-03.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
26,17 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
Plyn 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
Elektrická energia dielne 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
226,36 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
Elektrická energia telocvičňa 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
63,25 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
Vodné a stočné 03.10.2022-02.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
Drobný nákup (materiál do spotreby) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
6,18 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,51 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,31 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
Elektrická energia škola 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
41,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
205,50 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 01.10.2022-31.10.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
242,51 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
216,48 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
Odobratá strava zamestnancov za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 047,48 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
Ochrana našich priestorov za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
31.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
Zber a prepava VŽP od 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
37,50 € |
27.10.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
Rekonštrukcia strechy nad WC a oprava asfaltovej strechy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
IP-STRECHY, s.r.o. |
50732471 |
|
3 822,00 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
Oprava plynových kotlov škola, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
853,00 € |
19.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
18.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
Inzercia v Záhoráku (tovarový automat) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
18,00 € |
17.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
Odborné prehliadky a skúšky kotlov a zariadení na škole, dielni a telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
1 200,00 € |
12.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
135,00 € |
10.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
95,09 € |
05.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
Optic Net +verejná IP adresa 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
05.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
Opravy a údržba PC siete za 9/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
307,00 € |
04.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
Elektrická energia telocvična 01.09.2022-30.09.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
49,14 € |
04.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
