| DFB0324/22 |
Elektrická energia telocvičňa 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
176,87 € |
04.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
Elektrická energia dielne 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
254,71 € |
04.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
Vodné a stočné 03.11.2022-02.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
Kľúče a oprava kľúčového systému dľa dohody |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ing. Štefan Šenigla |
37526570 |
|
172,40 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
164,23 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2022-31.12.2022 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,34 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,07 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/22 |
Optic Net +verejná IP adresa 12/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
Elektrická energia škola 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,48 € |
01.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
208,14 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie škola 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
328,20 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
Obedy žiakov za 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
11,20 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
Ochrana našich priestorov za 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
211,20 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov za 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
39,50 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
208,56 € |
28.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
Oprava plynového kotla v telocvnični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
43,00 € |
28.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
Zber a prepava VŽP od 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
37,50 € |
25.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
Tonery do tlačiarne (zborovňa) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
546,60 € |
23.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
22.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
Užívanie pozemkov za rok 2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
1 411,44 € |
21.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
Kalendáre na rok 2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
96,60 € |
16.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
Obedy pre zamestnancov na mesiac 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
789,96 € |
10.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
Oprava soc. zariadení na NB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
133,01 € |
10.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
164,23 € |
10.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
Optic Net +verejná IP adresa 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
07.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
Opravy a údržba PC siete za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
210,00 € |
06.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
Vykonanie opravy plynového kotla v telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
328,00 € |
05.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
