| Zmluva č. 15/2022/SOŠSSk |
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory Erasmus+ |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Papšo Lukáš, Ing. |
|
|
945,00 € |
10.05.2022 |
11.05.2022 |
18.06.2022 |
10.05.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30/2022 |
Objednávame si u Vás služby ohľadom výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
5 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/22 |
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk. rok 2022/2023+poplatok za žiaka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CEEV Živica |
35998407 |
|
105,50 € |
05.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
136,36 € |
05.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
Optic ML+verejná IP 5/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
18,88 € |
05.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
Obedy žiakom za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
32,56 € |
05.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
Opravy a údržba PC siete za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
280,00 € |
04.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
Plyn 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
03.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
Elektrická energia 01.04.2022-30.04.2022 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
76,76 € |
03.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
Elektrická energia 01.04.2022-30.04.2022 dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
237,46 € |
03.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
Drobný materiál do spotreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
26,10 € |
02.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
Vodné, stočné a zrážky 12.02.2022-02.05.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
136,19 € |
02.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
Režijné náklady za obedy zamestnancov za 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
191,97 € |
02.05.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
Doplatok k hodnote obeda za zamestnancov 4/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
39,50 € |
01.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
Internet 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,68 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,14 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,24 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.04.2022-30.04.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
Elektrická energia 01.05.2022-31.05.2022 škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
264,49 € |
01.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
Právne služby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KORMAN LEGAL |
13960199 |
|
377,52 € |
01.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
