| DFB0160/24 |
Vodné škola_vyúčtovacia faktúra 09.05.24-08.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
175,46 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 53/2024 |
Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre žiakov a učiteľov našej školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
100,00 € |
11.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/24 |
Prednáška a ukážka prvej pomoci dňa 13.06.2024_pre žiakov školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
100,00 € |
11.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
Business internet 06.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
07.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
Drogistický tovar_ Pulirapid , Clin na okná, utierky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
97,66 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Elektrická energia dielne 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
246,35 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
39,41 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 51/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
97,11 € |
04.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/24 |
Opravy a údržba PC siete za 5/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
224,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 52/2024 |
Objednávame si u Vás servisné práce _ uzavretie a spustenie plynu a spustenie kotlov z dôvodu novej prípojky plynu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
64,87 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2024/SOŠSSk |
Zmluva o spolupráci_Finančné vzdelávanie_ FinQ centrum |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
FinQ Centrum, n.o. |
54625491 |
|
0,00 € |
03.06.2024 |
06.06.2024 |
31.12.2034 |
05.06.2024 |
Mgr Zelenková Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0154/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 05/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
205,15 € |
03.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
splach. plavák bočný, šrubovica M8 - 3m |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
28,69 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Rikba spol. s r. o. |
31416071 |
|
64,87 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,24 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 05/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Elektrická energia škola 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 50/2024 |
Objednávame si u Vás obedy pre zamestnanca na mesiac 06/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 742,40 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
