| 78/2022 |
Objednávame si u Vás opravu soc. zariadení na starej budove |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
133,01 € |
10.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0302/22 |
Obedy pre zamestnancov na mesiac 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
789,96 € |
10.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
Oprava soc. zariadení na NB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
133,01 € |
10.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
Osobné náklady za zamestnanca za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
164,23 € |
10.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
Optic Net +verejná IP adresa 11/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
23,00 € |
07.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
Opravy a údržba PC siete za 10/2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
210,00 € |
06.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
Vykonanie opravy plynového kotla v telocvični |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
328,00 € |
05.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 67/2022/SOŠSSk |
Job Shadowing 07.11.2022-11.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Cintula Štefan, Ing. |
|
|
945,00 € |
04.11.2022 |
05.11.2022 |
11.11.2022 |
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 77/2022 |
Objednávame si u Vás stravu pre zamestnancov na mesiac november 2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
789,96 € |
04.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0298/22 |
Vypracovanie projektovej štúdie "Zníženie energetickej náročnosti plynových kotolní" |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VB Projekt, s.r.o. |
46979905 |
|
650,00 € |
04.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 68/2022/SOŠSSk |
Job Shadowing 07.11.2022-11.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 |
00893137 |
Morávková Jana |
|
|
945,00 € |
03.11.2022 |
05.11.2022 |
11.11.2022 |
04.11.2022 |
Mgr. Katarína Zelenková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0287/22 |
Vodné dielne 04.08.2022-03.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
26,17 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
Plyn 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 070,43 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
Elektrická energia dielne 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
226,36 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
Elektrická energia telocvičňa 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
63,25 € |
03.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 75/2022 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v telocvični školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
LOVI, s.r.o. |
36251666 |
|
328,00 € |
02.11.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0286/22 |
Vodné a stočné 03.10.2022-02.11.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
107,04 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
Drobný nákup (materiál do spotreby) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
6,18 € |
02.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2022-31.10.2022 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,51 € |
01.11.2022 |
|
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
