Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
88/2022 Objednávame si u Vás výmenu gumolitu v učebni č. 1 na NB dľa cenovej ponuky zo dňa 05.12.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tomáš Hanzalík 41208498 2 764,08 € 09.12.2022 10.12.2022 Objednávka
86/2022 Objednávame si u Vás slávnostný obed k ukončeniu kalendárneho roka 2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 129,60 € 06.12.2022 07.12.2022 Objednávka
DFB0329/22 Výkon technika PO, BOZP a CO 12/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 48,00 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
Zmluva č. 71/2022/SOŠSSk Zmluva č. 8 o poskytnutí praktického vyučovania Stredná odborná škola strojnícka, Ul. pplk. Pľjušťa 29, 909 01 Skalica 1 00893137 ZLK, s.r.o. 44817177 0,00 € 05.12.2022 13.12.2022 31.03.2023 12.12.2022 Mgr. Katarína Zelenková riaditeľka školy Zmluva
DFB0325/22 Opravy a údržba PC siete za 11/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 196,00 € 05.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0324/22 Elektrická energia telocvičňa 01.11.2022-30.11.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 176,87 € 04.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0323/22 Elektrická energia dielne 01.11.2022-30.11.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ZSE Energia, a.s. 36677281 254,71 € 04.12.2022 30.12.2022 Faktúra
85/2022 Objednávame si u Vás kľúče a opravu kľúčového systému dľa dohody Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ing. Štefan Šenigla 37526570 172,40 € 02.12.2022 03.12.2022 Objednávka
DFB0318/22 Vodné a stočné 03.11.2022-02.12.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 107,04 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0327/22 Kľúče a oprava kľúčového systému dľa dohody Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Ing. Štefan Šenigla 37526570 172,40 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0316/22 Osobné náklady za zamestnanca za 11/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 164,23 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
84/2022 Objednávame si u Vás stravu pre zamestnancov na mesiac december 2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 897,84 € 01.12.2022 02.12.2022 Objednávka
DFB0326/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.12.2022-31.12.2022 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,29 € 01.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0322/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,00 € 01.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0321/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,34 € 01.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0320/22 Poplatky za telekomunikačné služby 01.11.2022-30.11.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,07 € 01.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0317/22 Optic Net +verejná IP adresa 12/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 23,00 € 01.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0319/22 Elektrická energia škola 01.12.2022-31.12.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 264,48 € 01.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0313/22 Čistenie odpadových vôd za obdobie 11/2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 208,14 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
DFB0314/22 Vyúčtovanie elektrickej energie škola 01.11.2022-30.11.2022 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 328,20 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »